Отражение изменения статуса по НДФЛ в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день. Работаю в программе  1 С 8.2.19.83 Комплексная автоматизация 1.1.53.1.Спасибо.
• Добрый день!
  

  Цитата: Доброй ночи. Будьте добры, проясните пожалуйста.... Не могу понять как нужно сделать....с иностранных работников весь год исчислялся ндфл по ставке 30  процентов, хотя статус резидентов был приобретен уже в  феврале 2014 года, то есть сейчас за ноябрь могу 13 процентов исчислить и сделать пересчет за период с февраля по октябрь включительно? Как это отразить в программе, нужно в карточек физ лица на закладке ндфл указать что с 1 февраля 2014 года сотрудники стали резидентами? И тогда программа сама сделает перерасчета ндфл, и по данным сотрудникам повиснет переплата по ндфл? И можно бдет просто не платить за них ндфл пока не зачтется? Какие проводки должны быть сформирована в этой ситуации и какими документами в 1 с комплексной? Спасибо за помощь!

  Да, вы можете указать по сотрудникам, с какой даты они приобрели статус "резидента" в целях НДФЛ. И при очередном "начислении з/пл" налог должен будет пересчитаться. Проводки д.б.обычные по НДФЛ (Д70 К68.01), и а в регистрах  НДФЛ (в нескольких) произойдут движения. В том числе,  НДФЛ к зачету. И до конца года (налогового периода по НДФЛ) налоговый агент (работодатель) может зачитывать (в пр-ме автоматически)
  излишне удержанный налог.
  Ваша Комплексная конфигурация включает все зарплатные блоки конфигурации ЗУП8 (Ред.2.5), поэтому отработка механизмов одинакова.
  Загляните ещё в данную тему  и в эту Пересчет НДФЛ при смене статуса резидента в 1С ЗУП
• Добрый вечер.... спасибо.... в справочниках- физические лица - исправила- дату приобретения статуса налогового резидента,  в моей ситуации получается- в январе 2014 приобрели статус НР- все это время до сентября включительно - начисляли по 30 %.... далее октябрь и ноябрь по 13 %....Сейчас  в самом сотруднике- поправила что статус НР приобрел с января 2014 года... Вижу в  регистре налогового учета по НДФЛ- пересчет произведен с января по сентябрь 2014 с 30 на 13 %,  а в разделе 6 данного регистра- сумма осталась старой по 30 %..... и при начислении зарплаты за ноябрь проводки сторнирующей нет- по дт 70 кр 68..... не понимаю ничего....? Алена, приложила регистр по НДФЛ - будьте добры- посмотрите.... то есть программа не сторнирует каждый месяц начиная с января .... а просто считает по 13 % вместо 30 % почему то.....И разбивает регистр на два- это потому что- этот человек  принимался на работу один раз в конце 13 года а второй раз в октябре 2014 года....что не так?Спасибо заранее.
• Добрый день!
  Пока до конца с вашей темой не разобралась. Возможно, отражение верное. Так мне кажется...
  
  Ведь на нерезидентов распространяется порядок налогообложения налогом на доходы ФЛ такой, что не нарастающим итогом с начала налогового периода, как для резидентов, облагаются все доходы, а отдельно облагается каждый вид дохода (ст.226 НК РФ). Это и реализовано в 1с. Ведь прерывалась трудовая деятельность у иностранного работника.🤫  Соответственно, с нового периода трудовых отношений начался отсчет новой налоговой базы с дохода. А при этом к прежнему доходу суммы удержанные не могут пересчитываться и остаются, как и были ранее удержаны по ст.30%. Исчисление же налога к каждому виду дохода произошло по ст.13%; пересчитался налог.
  И в справке 2-НДФЛ налог к работнику со статусом "резидент" будет сопоставляться только к ставке 13% (исчисленный налог).
  
  Если есть серьёзные возражения, пишите. 
  
  Если есть, что добавить форумчанам, пож-та, прошу оставить свой комментарий, коллеги! 🙁
• Цитата: Добрый вечер.... спасибо.... в справочниках- физические лица - исправила- дату приобретения статуса налогового резидента,  в моей ситуации получается- в январе 2014 приобрели статус НР- все это время до сентября включительно - начисляли по 30 %.... далее октябрь и ноябрь по 13 %....Сейчас  в самом сотруднике- поправила что статус НР приобрел с января 2014 года...Вижу в  регистре налогового учета по НДФЛ- пересчет произведен с января по сентябрь 2014 с 30 на 13 %,  а в разделе 6 данного регистра- сумма осталась старой по 30 %...................... программа не сторнирует каждый месяц начиная с января .... а просто считает по 13 % вместо 30 % почему то.....И разбивает регистр на два- это потому что- этот человек  принимался на работу один раз в конце 13 года а второй раз в октябре 2014 года....что не так?

  Я не могу понять, отчего, как вы пишите, "налоговый регистр по НДФЛ" разбит на два?!
  Дело в том, что если физлицо в базе одно, то после вноса задним числом изменения в статусе (с нерезидента на резидент) и пересчетов документами "начисления зарплаты" в тек.периоде  все данные должны быть на одном физлице, в одной налоговой карточке. Отчего же у вас их две?..
• Алена,добрый вечер!
  Извините,если я не верно выразилась, но я имела ввиду то,что всвязи с тем, что в течении года данного иностранца увольняли и снова принимали на работу - это отражено в программе путем заведения нового физического лица ... но при этом человек никуда не уезжал и статус у него резидента приобретенного в феврале 2014 года в итоге не теряется.... поэтому как я понимаю  в налоговом регистре по НДФЛ то что , заполняется 2 раза карточка по НДФЛ на одного и того же человека - это нормально? Но, я думаю,  что в налоговом регистре по НДФЛ- должно быть видно, что с февраля по сентябрь начисляли по 30 %, затем в октябре обнаружили, что статус резидента до конца года не поменяется уже и произвели пересчет  на 13 % , за февраль-сентябрь, и далее уже начисляем по 13 % - октябрь и ноябрь....То есть- в моей программе сейчас при начислении зарплаты за ноябрь никакого сторнирования  дт.70 кр. 68 не происходит.... Каким образом  появится сам перерасчет НДФЛ? И- должна ли быть после этого перерасчета такая картина в налоговом регистре по НДФЛ как я описала выше? Вы мне ранее писали именно об этом , и тогда наша организация сможет зачесть ранее начисленный НДФЛ при уплате НДФЛ в декабре, так как потом год - налоговый период заканчивается,  то есть получается зачет за 2014 обязательно нужно произвести до 31 декабря, так как потом начинается другой налоговый период ? Да,  и Вы же видите налоговые карточки у меня две - с января по сентябрь и с октября по ноябрь и я не понимаю почему так? 
  Я думаю, что карточка должна быть одна, и в ней должно быть видно, что  по сентябрь включительно начислялось по 30 % - затем должна идти корректировка строкой ниже, c 30 на 13 % .... и далее октябрь ноябрь по 13 %. А сейчас я вижу - из карточки по НДФЛ- сумма налога к начислению- показывает по ставке 13 % от налоговой базы -13336 р. А сумма налога начисленная и удержанная- показывает 30776 р.- по ставке 30%. В таблице исчислено налога: ставку показывает 13 %- считает в итоге по  ставке -30%, вот это разве верно?  В принципе в итоге,  из данного налогового регистра конечно понятно  что сумма к начислению  13336 - а начислена и удержана 30776.... но опять же.... если тут все так и должно быть.... то почему тогда при рассчете зарплаты за ноябрь весь этот пересчет на счетах БУ не происходит- у меня же должна сумма НДФЛ к уплате уменьшиться в результате? Или это сторно нужно вручную делать? Вобщем совсем запуталась!!! Помогите пожалуйста разобраться до конца.🤯😭
• Екатерина! Мне даже не хочется вникать в суть ваших рассуждений, так как они все заведомо неверные, если вы сделали то, что написали.🙅 
  
  У вас реально введено не только два сотрудника (т.е. 2 элемента справочника "сотрудники") по иностранцу, из-за разных договоров в одной организации(?), но и  два "физических лица", связанных логически с реальным одним физическим лицом (человеком)??! 🤦‍♀️
  Если так, то это грубая ошибка в Комплексная автоматизация 1.1 , являющейся в части зарплатного блока полным аналогом конфигурации ЗУП 2.5.
  Поэтому, видимо, вы не наблюдаете ни "сторно", да и  ничего правильного в отчетах по НДФЛ.
  Надеюсь, вы не оговорились...🤔 
  Тогда нужно объединять физ.лиц, превращая их в одного, того, что с начала года был задействован, и аккуратно перепроводить все документы по обоим сотрудникам. И проверять, что в итоге получилось по нему.