Какие корректировочные отчеты нужно сдать при исправлении счета-фактуры за 2-й квартал?
Добрый день. Компания ООО на ОСНО. Во втором квартале сделали отгрузку от 28.06.2021 на 700 тыс. 1 позицию (ндс 122 тыс). Покупатель не принял данную сф, так как производитель из спецификации отличается (Стоит США как производитель, а производство находится их в Китае, и поставщик нам соответственно указал китай). Чтобы поменять сша на китай пришлось делать доп.соглашение от 21.08.2021 года что изменился производитель. Подскажите пожалуйста, если я сделаю в 3 квартале исправление предыдущей сф на дату и производителя, то какую отчетность я должна сдать в налоговую с учетом этих исправлений? ни сумма, ни ндс, ни количество - ничего не поменялось кроме производителя! прошу помощи! спасибо!
Comments
-
Цитата: Подскажите пожалуйста, если я сделаю в 3 квартале исправление предыдущей сф на дату и производителяВ какой строке Раздела 9 НД по НДС отражается производитель ?
-
Важный бух, не отражается...но им нужно выставить сф от 21.08.2021 так как доп соглашение подписали ...нет? 44-фз. требуют новую сф от другой даты
-
Цитата: не отражается...но им нужно выставить сф от 21.08.2021 так как доп соглашение подписали ..Нужно выставить корректировочный сч.ф. Это верно (Постановление 1137) Она составляется датой ДС. И никаких уточненок у вас не будет.
